Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE SALDO COMPLEMENTAR PARA DISPENSA DE LICITACAO 138/2024 REFERENTE LOCACAO DE MODULOS HABITACIONAIS / CONTAINER PARA O CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDA (CNPJ 21.340.398/0001-85) para: empenho de saldo complementar para dispensa de licitacao 138/2024 referente locacao de modulos habitacionais / container para o campus presidente kennedy. Valor global contratado: R$ 12.200,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ARKA CONTAINER DO BRASIL LTDACNPJ 21.340.398/0001-85
- Processooficial
- 23147.000836/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)Locação Conteiner (Container) | 20.401 | R$ 59.800,99 | R$ 12.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.200,00
Faturas
- 1100 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
- 1550 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.000836/2024-21
valor global após o termo: R$ 12.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543774
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.