Contrato federal · Empenho 2024NE000750 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 36, 40 E 42), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMA…
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou JF LOURENCO COMERCIO LTDA (CNPJ 52.131.706/0001-96) para: pregão 90004/2024 - aquisição de material de consumo (itens 36, 40 e 42), pela emenda parlamentar do deputado francisco rodrigues de alencar filho (chico alencar, para atender demandas do parna tijuca, conforme solicitad…. Valor global contratado: R$ 14.612,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JF LOURENCO COMERCIO LTDACNPJ 52.131.706/0001-96
- Processooficial
- 02126.001697/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.612,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTURNO COMBATE INCÊNDIOCOTURNO COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, ACABAMENTOSUPERFICIAL COURO CURTIDO AO CROMO, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA SOLADO 15 A17 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA 300 °C, MATERIAL… | 45 | R$ 240,00 | R$ 10.800,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO,ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, TIPOUSO REUTILIZÁVEL | 420 | R$ 3,60 | R$ 1.512,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDOVISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 20 | R$ 115,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.612,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000750 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.612,00 · a liquidar R$ 14.612,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 62 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 40 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000750 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000750 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
valor global após o termo: R$ 14.612,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543776
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.