Contrato federal · Empenho 2023NE001270 · Comprasnet Contratos
(2023RM003177)- PR: 14/2023 CPF013 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.017692/2023-29. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA (CNPJ 05.626.958/0001-06) para: (2023rm003177)- pr: 14/2023 cpf013 - gestao de material permanente do campus passo fundo. processo licitacao 23205.017692/2023-29. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar especificacao do ed…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDACNPJ 05.626.958/0001-06
- Processooficial
- 23205.033508/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL POLIÉSTER, MATERIAL ARMAÇÃO DURALUMÍNIO, MATERIAL ESPEQUE ALUMÍNIO, APLICAÇÃO ABRIGO EM CAMPO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSAS P/TRANSP./ZÍPER C/2 PUXADORES/A… | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001270 · 27/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13357 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001270 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.033508/2023-98
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543790
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.