Contrato federal · Empenho 2024NE000574 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DO ITEM (57), PARA ATENDER AO NGI IPERÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição do item (57), para atender ao ngi iperó, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 2.194,21. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.194,21
- Valor globaloficial
- R$ 2.194,21
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 1 | R$ 2.194,21 | R$ 2.194,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.194,21
- A liquidarcalculado
- R$ 2.194,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000574 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.194,21 · a liquidar R$ 2.194,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14844 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.194,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000574 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.194,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543791
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.