Contrato federal · Contrato 00049/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX EM MACHACALIS/MG
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANA CAROLINA BATISTA MENDES 14422567616 (CNPJ 46.514.021/0001-26) para: contratação de serviços de fornecimento de marmitex em machacalis/mg. Valor global contratado: R$ 69.815,45. Vigência de 19/05/2025 a 19/05/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- ANA CAROLINA BATISTA MENDES 14422567616CNPJ 46.514.021/0001-26
- Processooficial
- 25047.001003/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.815,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.360,32
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/05/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUALIZADAS. A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS DEVERÁ SER VARIADA, ASSIM COMBINADA: CEREAIS; FOLHAS; LEGUMES; CARNES BRANCAS; CARNES VERMELHAS. EFETUAR A ENTREGA DO QUA… | 744 | R$ 18,77 | R$ 69.815,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.464,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.996,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.134,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.134,00
- 2026NE000087 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.232,00 · a liquidar R$ 2.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000321 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.094,00 · a liquidar R$ 2.232,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.862,00
Faturas
- 59 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.494,00
- 51 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
- 45 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 540,00
- 46 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 11/06/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 69.815,45 · vigência até 19/05/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543979
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.