Contrato federal · Contrato 00046/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICAS NO TAMANHO P PARA ATENDER AOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA CASA DE SAÚDE INDÍGENA DE GOVERNADOR VALADARES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.772.140/0001-28) para: aquisição de fraldas descartáveis pediátricas no tamanho p para atender aos pacientes referenciados para atendimento e tratamento na casa de saúde indígena de governador valadares casai/gvr. Valor global contratado: R$ 676,80. Vigência de 19/05/2025 a 16/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- PICUHY DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.772.140/0001-28
- Processooficial
- 25047.001500/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,80
- Valor globaloficial
- R$ 676,80
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 16/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO INFANTIL PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 1.440 | R$ 0,47 | R$ 676,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 676,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 676,80
Faturas
- 1320 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 676,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 543993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.