Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA CAIXA DE SOM PARA DRF VARGINHA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO (CNPJ 49.006.412/0001-28) para: atender despesa com a contratação de pessoa jurídica para aquisição de suportes para caixa de som para drf varginha.. Valor global contratado: R$ 301,98. Vigência de 16/05/2025 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOCNPJ 49.006.412/0001-28
- Processooficial
- 13031.132440/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,98
- Valor globaloficial
- R$ 301,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL CAIXA ACÚSTICAPEDESTAL CAIXA ACÚSTICA, MATERIAL HASTE ALUMÍNIO, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, CORPRETA, ALTURA MÁX.:1,95M MÍN.:1,05 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM NYLON, PESO CAPACIDADE DE 30KG KG, TIPO PEDESTAL H… | 2 | R$ 150,99 | R$ 301,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 301,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 301,98
Faturas
- 211 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000337 · 16/05/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/06/2025
Empenho 2025NE000337 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031132440/2025-76
valor global após o termo: R$ 301,98 · vigência até 18/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 544014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.