Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFI…
DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou NCT INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.017.428/0001-35) para: aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo…. Valor global contratado: R$ 14.791.700,00. Vigência de 09/08/2019 a 09/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- DEPTO DE TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO 240010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NCT INFORMATICA LTDACNPJ 03.017.428/0001-35
- Processooficial
- 09010.000027/2019-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.791.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.791.700,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2019
- Publicaçãooficial
- 15/08/2019
- Vigênciaoficial
- 09/08/2019 a 09/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIREWALL | 15 | R$ 42.500,00 | R$ 637.500,00 |
| FIREWALL | 23 | R$ 3.850,00 | R$ 88.550,00 |
| FIREWALL | 23 | R$ 3.850,00 | R$ 88.550,00 |
| FIREWALL | 23 | R$ 3.850,00 | R$ 88.550,00 |
| FIREWALL | 23 | R$ 3.850,00 | R$ 88.550,00 |
| FIREWALL | 23 | R$ 600.000,00 | R$ 13.800.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.315.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.315.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800040 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.315.800,00 · a liquidar R$ 1.315.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.