Contrato federal · Contrato 00111/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou J C D COLLETA LTDA (CNPJ 14.023.529/0001-35) para: aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, gás liquefeito de petróleo, água mineral e vasilhame para água mineral para atender as demandas da universidade federal de mato grosso. Valor global contratado: R$ 17.970,00. Vigência de 19/05/2025 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- J C D COLLETA LTDACNPJ 14.023.529/0001-35
- Processooficial
- 23108.029606/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.970,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 11,98 | R$ 17.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.985,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.970,00 · a liquidar R$ 8.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.985,00
- 2026NE000064 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11724 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.985,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545133
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.