Contrato federal · Outros 00004/2025 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento e a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais consumíveis de diagnóstico laboratorial, incluindo o comodato dos respectivos…
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS (COMANDO DA MARINHA) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: o objeto do presente instrumento e a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais consumíveis de diagnóstico laboratorial, incluindo o comodato dos respectivos equipamentos automatizados, sem ônus ad…. Valor global contratado: R$ 12.580,50. Vigência de 20/05/2025 a 16/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS 740015
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 63031.008948/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 12.580,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.580,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 19/05/2028
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 16/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO | 1 | R$ 12.580,50 | R$ 12.580,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.474,30
- A liquidarcalculado
- R$ 22.474,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.580,50 · a liquidar R$ 12.580,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000665 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 521,08 · a liquidar R$ 521,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000773 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.372,72 · a liquidar R$ 9.372,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2025 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63031.008948/2024-41
valor global após o termo: R$ 12.580,50 · vigência até 16/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545204
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.