Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:CAMPUS DA UFC DE CRATÉUS PROCESSO DEMANDANTE:23067.009804/2025-61 BOLETIM Nº 665/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 14.566.765/0001-06) para: setor interessado:campus da ufc de cratéus processo demandante:23067.009804/2025-61 boletim nº 665/2025. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 14.566.765/0001-06
- Processooficial
- 23067.025027/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,00
- Valor globaloficial
- R$ 620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA MULTIUSOMÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL LÁTEX E SILICONE, TIPO USO TRATAMENTO DE EVIDÊNCIAS LATENTES, FINALIDADE PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR, TIPO CORREIA AJUSTÁVEL AO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍ… | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
| FILTRO DE MÁSCARA CONTRA GÁSFILTRO DE MÁSCARA CONTRA GÁS, TIPO CARTUCHO QUÍMICO/MECÂNICO, USO PROTEÇÃO VAPOR ORGÂNICO, GÁS ÁCIDO, AMÔNIA E PART I, REFERÊNCIA 297433 | 20 | R$ 19,50 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00
Faturas
- 3859 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.025027/2024-11
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545206
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.