Contrato federal · Empenho 2025NE000616 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACÚCAR REFENIDO.EMBALAGEM ORIGINAL E OUTROS . PROCESSO:25384.001170/2024-51
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.768.278/0001-39) para: para atender despesa com aquisição de acúcar refenido.embalagem original e outros . processo:25384.001170/2024-51. Valor global contratado: R$ 3.660,05. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 02.768.278/0001-39
- Processooficial
- 25384.001170/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.660,05
- Valor globaloficial
- R$ 3.660,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEICA E/OU HIPERLIPÍDICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/ OU SORO LEITE E/OU PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARB… | 58 | R$ 62,00 | R$ 3.596,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 5 | R$ 8,21 | R$ 41,05 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 5 | R$ 4,60 | R$ 23,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.660,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.660,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000616 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.660,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.660,05
Faturas
- 69.824 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64,05
- 69.817 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
- 69.802 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000616 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001170/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.660,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.