Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO DESTINADO AO SETOR DE TI DO CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DA DISPENSA 90003/2024 - 152805.PROCESSO 230…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: empenho para fazer face a aquisição de material eletrico e eletrônico destinado ao setor de ti do campus arapiraca conforme disposições da dispensa 90003/2024 - 152805.processo 23041.047165/2024-40. Valor global contratado: R$ 1.096,98. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 23041.047165/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,98
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPOCABO 4 PR, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, COMPRIMENTO CABO 305 M | 2 | R$ 548,49 | R$ 1.096,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.096,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.096,98
Faturas
- 1057 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047165/2024-40
valor global após o termo: R$ 1.096,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.