Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
C.D 90020/2025 (BANCO 041 - AGÊNCIA 0062 - C/C 068574660-4) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 15 DIAS. FRETE CIF. FONE: (51) 3339-4800. PEDIDO 480/2025 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: c.d 90020/2025 (banco 041 - agência 0062 - c/c 068574660-4) - pagamento 30 dias entrega 15 dias. frete cif. fone: (51) 3339-4800. pedido 480/2025 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 568,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 23116.005632/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 568,50
- Valor globaloficial
- R$ 568,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMETRINAPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ESBIOTRINA + IMIPROTRINA, CONCENTRAÇÃO 0,05% + 0,1% +0,02%, APRESENTAÇÃO AEROSSOL | 50 | R$ 11,37 | R$ 568,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 568,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 568,50
Faturas
- 45724 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 568,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005632/2025-24
valor global após o termo: R$ 568,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.