Contrato federal · Empenho 2025NE000588 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMICACINA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90007/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047151087 . PROCESSO Nº 33433.050358/2025-1…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: aquisição de medicamentos (amicacina) para o hfse - órgão participante - pr 90007/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047151087 . processo nº 33433.050358/2025-17.. Valor global contratado: R$ 7.890,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 33433.050358/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.890,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.890,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMICACINA SULFATOAMICACINA SULFATO, DOSAGEM 250 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.100 | R$ 4,09 | R$ 4.499,00 |
| AMICACINA SULFATOAMICACINA SULFATO, DOSAGEM 250 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 850 | R$ 3,99 | R$ 3.391,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.890,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.890,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000588 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.890,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.890,50
Faturas
- 15386 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.995,00
- 13110 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.499,00
- 13118 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000588 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.050358/2025-17
valor global após o termo: R$ 7.890,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545328
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.