Contrato federal · Empenho 2021NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA, CAMPO CIRÚRGICO, FIXADOR E FITA HOSPITALAR PARA HFSE –ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 38/2020. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08:00 AS 16:00 HS,…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: aquisição de película adesiva, campo cirúrgico, fixador e fita hospitalar para hfse –órgão participante - pr 38/2020. local, horario, prazo: almoxarifado/hfse de 08:00 as 16:00 hs, 10 dias. proc.: 33433.182182/2020-49 -…. Valor global contratado: R$ 102.340,00. Vigência de 13/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 33433.182182/2020-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2021
- Publicaçãooficial
- 13/01/2021
- Vigênciaoficial
- 13/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA P, FERIDASTERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA P/ FERIDAS, TIPO RESERVATÓRIO, CAPACIDADE CERCA DE 1000 ML, COMPONENTES C/ TUBO, PRESILHA E CONECTOR, ADICIONAIS C/ GEL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL | 140 | R$ 731,00 | R$ 102.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000054 · 13/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000054 · 13/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.182182/2020-49
valor global após o termo: R$ 102.340,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545332
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.