Contrato federal · Empenho 2021NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REANIMADORES PARA HFSE – COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 219/2020. LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS . PROC.: 33433.045355/2020-49 - UASG 250061 -…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. MAURICIO DE SOUZA (CNPJ 35.506.251/0001-27) para: aquisição de reanimadores para hfse – cotação eletrônica nr 219/2020. local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias . proc.: 33433.045355/2020-49 - uasg 250061 - doc. 18376270.. Valor global contratado: R$ 10.962,60. Vigência de 14/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J. MAURICIO DE SOUZACNPJ 35.506.251/0001-27
- Processooficial
- 33433.045355/2020-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00219/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.962,60
- Valor globaloficial
- R$ 10.962,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2021
- Publicaçãooficial
- 14/01/2021
- Vigênciaoficial
- 14/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUAL | 30 | R$ 173,43 | R$ 5.202,90 |
| REANIMADOR MANUAL | 30 | R$ 191,99 | R$ 5.759,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.962,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.962,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000065 · 14/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.962,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.962,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000065 · 14/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.045355/2020-49
valor global após o termo: R$ 10.962,60 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545346
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.