Contrato federal · Empenho 2021NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 144/2019 - PROC.: 33433.179688/2020-71 - UASG 153152 DOC. 18335961. LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/ HFSE DE 08 AS 15…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO S.A. (CNPJ 04.891.262/0001-44) para: aquisição de medicamentos para hfse - órgão participante - pr 144/2019 - proc.: 33433.179688/2020-71 - uasg 153152 doc. 18335961. local, horario, prazo: farmácia/ hfse de 08 as 15 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 36.564,00. Vigência de 15/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MJM PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE RADIOPROTECAO S.A.CNPJ 04.891.262/0001-44
- Processooficial
- 33433.179688/2020-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.564,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2021
- Publicaçãooficial
- 15/01/2021
- Vigênciaoficial
- 15/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIOFÁRMACO - REAGENTERadiofármaco - reagente | 24 | R$ 700,00 | R$ 16.800,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTERadiofármaco - reagente | 24 | R$ 183,00 | R$ 4.392,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTERadiofármaco - reagente | 36 | R$ 183,00 | R$ 6.588,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTERadiofármaco - reagente | 24 | R$ 183,00 | R$ 4.392,00 |
| RADIOFÁRMACO - REAGENTERadiofármaco - reagente | 24 | R$ 183,00 | R$ 4.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.564,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.564,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000076 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.564,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.564,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000076 · 15/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.179688/2020-71
valor global após o termo: R$ 36.564,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545348
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.