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Contrato federal · Empenho 2021NE000078 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BRENTUXIMABE VEDOTINA 50 MG PARA HFSE – AD PR 04/2020 - PROC.: 33433.155376/2020-71 - UASG 160399 DOC. 18576161. LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/HFSE DE…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA (CNPJ 79.250.676/0002-74) para: aquisição de medicamentos: brentuximabe vedotina 50 mg para hfse – ad pr 04/2020 - proc.: 33433.155376/2020-71 - uasg 160399 doc. 18576161. local, horario, prazo: farmácia/hfse de 08 as 15 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 211.733,40. Vigência de 15/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDACNPJ 79.250.676/0002-74
Processooficial
33433.155376/2020-71
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 211.733,40
Valor globaloficial
R$ 211.733,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/01/2021
Publicaçãooficial
15/01/2021
Vigênciaoficial
15/01/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BRENTUXIMABE VEDOTINABRENTUXIMABE VEDOTINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL15R$ 14.115,56R$ 211.733,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 211.733,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 211.733,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000078 · 15/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211.733,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.733,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000078 · 15/01/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.155376/2020-71

    valor global após o termo: R$ 211.733,40 · vigência até 31/12/2021

FornecedorCIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545353
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.