Contrato federal · Empenho 2021NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO, MATERIAL: VIALON HFSE – COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 264/2020 - PROC.: 33433.175420/2020-60 - UASG 250061 - DOC. 18635912. LOCAL, HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JP RIO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.719.279/0001-54) para: aquisição de cateter balão, material: vialon hfse – cotação eletrônica nr 264/2020 - proc.: 33433.175420/2020-60 - uasg 250061 - doc. 18635912. local, horário e prazo: almoxarifado/ hfse de 08 às 16 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 44.600,00. Vigência de 18/01/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JP RIO HOSPITALAR LTDACNPJ 32.719.279/0001-54
- Processooficial
- 33433.175420/2020-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00264/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2021
- Publicaçãooficial
- 18/01/2021
- Vigênciaoficial
- 18/01/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER BALÃO | 20 | R$ 1.250,00 | R$ 25.000,00 |
| CATETER BALÃO | 20 | R$ 980,00 | R$ 19.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000089 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000089 · 18/01/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.175420/2020-60
valor global após o termo: R$ 44.600,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545355
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.