Contrato federal · Empenho 2021NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMÁTICO.PARA HFSE - ADESÃO PREGÃO 17/2020 - PROCESSO: 33433.146682/2020-17- UASG 160399 - DOC. 19194993. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE 08:00…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA (CNPJ 16.743.543/0001-39) para: aquisição de colchão pneumático.para hfse - adesão pregão 17/2020 - processo: 33433.146682/2020-17- uasg 160399 - doc. 19194993. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Vigência de 24/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDACNPJ 16.743.543/0001-39
- Processooficial
- 33433.146682/2020-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.539,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 24/02/2021
- Publicaçãooficial
- 24/02/2021
- Vigênciaoficial
- 24/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO - USO HOSPITALARCOLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL PVC RESISTENTE, SELAGEM HERMÉTICA, FORMATO TIPO PNEUMÁTICO, COMPRIMENTO 185 CM, ALTURA BASE 7 CM, LARGURA 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ COMPRESSOR DE AR 110/2… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000211 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000211 · 24/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.146682/2020-17
valor global após o termo: R$ 4.539,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.