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Contrato federal · Empenho 2021NE000201 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURAPARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 81/2020 - PROC.: 33433.013544/2021-33- UASG 250057 - DOC. 19132310. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RJD HOSPITALAR LTDA (CNPJ 05.136.679/0001-64) para: aquisição de aquisição de fios de suturapara hfse - órgão participante - pr 81/2020 - proc.: 33433.013544/2021-33- uasg 250057 - doc. 19132310. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 9.218,88. Vigência de 24/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
RJD HOSPITALAR LTDACNPJ 05.136.679/0001-64
Processooficial
33433.013544/2021-33
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00081/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.056,96
Valor globaloficial
R$ 9.218,88
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
24/02/2021
Publicaçãooficial
24/02/2021
Vigênciaoficial
24/02/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, MATERIAL LINHO TORCIDO, TIPO FIO 0, COR BRANCO, COMPRIMENTO 45 CM, TIPO EMBALAGEM ENVELOPE C/ 15 UNIDADES, ESTERILIDADE ESTÉRIL1.584R$ 2,92R$ 4.625,28
FIO DE SUTURAFIO DE SUTURA, MATERIAL LINHO, TIPO FIO 2-0, COR BRANCO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM AGULHA1.584R$ 2,90R$ 4.593,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 9.218,88
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 9.211,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000201 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.218,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.211,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000201 · 24/02/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013544/2021-33

    valor global após o termo: R$ 10.056,96 · vigência até 31/12/2021

FornecedorRJD HOSPITALAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545449
Lido da fonte em
11/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 15:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.