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Contrato federal · Empenho 2021NE000217 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PAPEL OFFSET, TIPO CHAMBRILPARA HFSE - ADESÃO PREGÃO 53/2020 - PROCESSO: 33433.178560/2019-56- UASG 70006 - DOC. 19222673. LOCAL, HORARIO, PRAZO: ALMOXARIFADO/ HFSE DE…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.327.858/0001-11) para: aquisição de papel offset, tipo chambrilpara hfse - adesão pregão 53/2020 - processo: 33433.178560/2019-56- uasg 70006 - doc. 19222673. local, horario, prazo: almoxarifado/ hfse de 08:00 às 16:00 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 25/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.327.858/0001-11
Processooficial
33433.178560/2019-56
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00053/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.500,00
Valor globaloficial
R$ 10.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
25/02/2021
Publicaçãooficial
25/02/2021
Vigênciaoficial
25/02/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL CHAMBRILPAPEL CHAMBRIL, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 960 MM, GRAMATURA 75 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCALINO/OFFSET50R$ 210,00R$ 10.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.500,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 10.500,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000217 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000217 · 25/02/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.178560/2019-56

    valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorGRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545458
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 04:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.