Contrato federal · Empenho 2021NE000231 · Comprasnet Contratos
MEDICAMENTOS PARA HFSE - PREGÃO PARTÍCIPE Nº 055/2020. PROC. 33433.004195/2021-69 - AUT.DO ORDENADOR DE DESPESAS 19290685 - UASG 150182 .
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 15.031.173/0001-44) para: medicamentos para hfse - pregão partícipe nº 055/2020. proc. 33433.004195/2021-69 - aut.do ordenador de despesas 19290685 - uasg 150182 .. Valor global contratado: R$ 4.752,00. Vigência de 01/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 15.031.173/0001-44
- Processooficial
- 33433.004195/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2021
- Publicaçãooficial
- 01/03/2021
- Vigênciaoficial
- 01/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETILCISTEÍNAACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EFEDRINAEFEDRINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, DOSAGEM 50 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.800 | R$ 2,64 | R$ 4.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.752,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000231 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.752,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000231 · 01/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.004195/2021-69
valor global após o termo: R$ 5.827,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545463
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.