Contrato federal · Empenho 2021NE000259 · Comprasnet Contratos
COMPRESAS DE GASES PARA HFSE - ICO/FIOCRUZ - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 009/2020 - LOCAL,HORÁRIO E PRAZO - ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS - PROC. 33433.005916/2021-58 - UAS…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 32.350.180/0001-28) para: compresas de gases para hfse - ico/fiocruz - órgão participante - pr 009/2020 - local,horário e prazo - almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias - proc. 33433.005916/2021-58 - uasg 254463 - doc. 19355605 -. Valor global contratado: R$ 1.192,80. Vigência de 04/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 32.350.180/0001-28
- Processooficial
- 33433.005916/2021-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.192,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.192,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2021
- Publicaçãooficial
- 04/03/2021
- Vigênciaoficial
- 04/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS,… | 24 | R$ 49,70 | R$ 1.192,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.192,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.192,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000259 · 04/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.192,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.192,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000259 · 04/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.005916/2021-58
valor global após o termo: R$ 1.192,80 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545486
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.