Contrato federal · Empenho 2021NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO- PR 15/2019 - PROC.: 33433.024441/2021-07- UASG 160088 - DOC. 19740530 LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/ HFSE DE 08 AS 15 HS,…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 23.864.942/0001-13) para: aquisição de medicamentos para hfse – adesão ao pregão- pr 15/2019 - proc.: 33433.024441/2021-07- uasg 160088 - doc. 19740530 local, horario, prazo: farmácia/ hfse de 08 as 15 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 76.032,00. Vigência de 25/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 23.864.942/0001-13
- Processooficial
- 33433.024441/2021-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2021
- Publicaçãooficial
- 25/03/2021
- Vigênciaoficial
- 25/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABIRATERONA ACETATOABIRATERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 250 MG | 5.760 | R$ 13,20 | R$ 76.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000355 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000355 · 25/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.024441/2021-07
valor global após o termo: R$ 76.560,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.