Contrato federal · Empenho 2021NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HFSE – COTAÇÃO ELETRÔNICA NR 09/2021 - PROC.: 33433.158190/2020-74 - UASG 250061 - DOC. 19501449 LOCAL, HORARIO, PRAZO: FARMÁCIA/ HFSE DE 08 AS 15 HS…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C.H.L. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.441.650/0001-69) para: aquisição de medicamentos para hfse – cotação eletrônica nr 09/2021 - proc.: 33433.158190/2020-74 - uasg 250061 - doc. 19501449 local, horario, prazo: farmácia/ hfse de 08 as 15 hs, 10 dias.. Valor global contratado: R$ 6.318,00. Vigência de 25/03/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.H.L. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.441.650/0001-69
- Processooficial
- 33433.158190/2020-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.318,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.318,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2021
- Publicaçãooficial
- 25/03/2021
- Vigênciaoficial
- 25/03/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓXIDO DE ZINCOÓXIDO DE ZINCO, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADO COM VITAMINA A + VITAMINA D, CONCENTRAÇÃO 100 MG + 1.000 UI + 400 UI/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA | 1.800 | R$ 3,51 | R$ 6.318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.318,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.318,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000342 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.318,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.318,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000342 · 25/03/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.158190/2020-74
valor global após o termo: R$ 6.318,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545560
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.