Contrato federal · Empenho 2021NE000459 · Comprasnet Contratos
ATADURAS E COMPRESSAS PARA HFSE - UFRJ/HUCFF - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 128/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS .- PROC .: 33433.051067/2021-12 - U…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 06.029.006/0001-78) para: ataduras e compressas para hfse - ufrj/hucff - órgão participante - pr 128/2020 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias .- proc .: 33433.051067/2021-12 - uasg 153152 - doc. 19974648. Valor global contratado: R$ 765.680,00. Vigência de 12/04/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 06.029.006/0001-78
- Processooficial
- 33433.051067/2021-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00128/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 765.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 765.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2021
- Publicaçãooficial
- 12/04/2021
- Vigênciaoficial
- 12/04/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 480.000 | R$ 0,46 | R$ 220.800,00 |
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE USO ÚNICO, E… | 11.200 | R$ 48,65 | R$ 544.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 765.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000459 · 12/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 765.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000459 · 12/04/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.051067/2021-12
valor global após o termo: R$ 765.680,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545648
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.