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Contrato federal · Empenho 2021NE000533 · Comprasnet Contratos

COMPRESSAS DE GAZES PARA HFSSE - UFRJ/HUCFF - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 128/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 08 AS 16 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.115601/2020-37 - UASG 1…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.881.877/0001-64) para: compressas de gazes para hfsse - ufrj/hucff - órgão participante - pr 128/2020 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 08 as 16 hs, 10 dias proc.: 33433.115601/2020-37 - uasg 153152 - doc. 20321147. Valor global contratado: R$ 45.150,00. Vigência de 03/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.881.877/0001-64
Processooficial
33433.115601/2020-37
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00128/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 45.150,00
Valor globaloficial
R$ 45.150,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/05/2021
Publicaçãooficial
03/05/2021
Vigênciaoficial
03/05/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 10 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS…52.500R$ 0,86R$ 45.150,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 45.150,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 45.150,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000533 · 03/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.150,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000533 · 03/05/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.115601/2020-37

    valor global após o termo: R$ 45.150,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorPOLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545697
Lido da fonte em
11/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 07:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.