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Contrato federal · Empenho 2021NE000646 · Comprasnet Contratos

CARTUCHO TONER PARA HFSE LIC. PELO C.12 BDA INF L ( AM ) - AD PR 001/2020 LOCAL,HORÁRIO E PRAZO: ALMOXARIFADO/HFSE DE 8 AS 16 HS, 10 DIAS PROC.: 33433.154960/2020-18 - UASG 160462…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.820.186/0001-89) para: cartucho toner para hfse lic. pelo c.12 bda inf l ( am ) - ad pr 001/2020 local,horário e prazo: almoxarifado/hfse de 8 as 16 hs, 10 dias proc.: 33433.154960/2020-18 - uasg 160462 - doc. 20805049. Valor global contratado: R$ 1.194,50. Vigência de 28/05/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.820.186/0001-89
Processooficial
33433.154960/2020-18
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.194,50
Valor globaloficial
R$ 1.194,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/05/2021
Publicaçãooficial
28/05/2021
Vigênciaoficial
28/05/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO Q2612A, REFERÊNCIA IMPRESSORA LASERJET 1010, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, DURABILIDADE 2.500 PÁGINAS50R$ 23,89R$ 1.194,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.194,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.194,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000646 · 28/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.194,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.194,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000646 · 28/05/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.154960/2020-18

    valor global após o termo: R$ 1.194,50 · vigência até 31/12/2021

FornecedorNBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545792
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
10/10/2026, 05:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.