Contrato federal · Empenho 2021NE000973 · Comprasnet Contratos
CAMPO CIRÚRGICO PARA HFSE - HFI - ÓRGÃO PARTICIPANTE - 027/2020 UASG 250103 - DOC. 22494176
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 16.566.588/0001-85) para: campo cirúrgico para hfse - hfi - órgão participante - 027/2020 uasg 250103 - doc. 22494176. Valor global contratado: R$ 9.750,00. Vigência de 08/09/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 16.566.588/0001-85
- Processooficial
- 33433.114165/2021-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2021
- Publicaçãooficial
- 08/09/2021
- Vigênciaoficial
- 08/09/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICOCAMPO CIRÚRGICO, TIPO FENESTRADO, APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICO, MATERIAL* SMS, PERMEABILIDADE IMPERMEÁVEL, GRAMATURA CERCA DE 35 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 100 X 125 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBAL… | 600 | R$ 16,25 | R$ 9.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000973 · 08/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000973 · 08/09/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.114165/2021-60
valor global após o termo: R$ 9.750,00 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545862
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.