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Contrato federal · Empenho 2021NE000993 · Comprasnet Contratos

ESPONJA CURATIVA PARA HFSE - INC - ÓRGÃO PARTICIPANTE - 038/2020 UASG 250059 - DOC. 22100360

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: esponja curativa para hfse - inc - órgão participante - 038/2020 uasg 250059 - doc. 22100360. Valor global contratado: R$ 82.040,00. Vigência de 15/09/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
Processooficial
33433.079593/2021-39
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00038/2020
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 82.040,00
Valor globaloficial
R$ 82.040,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/09/2021
Publicaçãooficial
15/09/2021
Vigênciaoficial
15/09/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ESPONJA CURATIVOESPONJA CURATIVO, MATERIAL POLIURETANO, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA E TUBO EM PVC CRISTAL, DIMENSÕES 26 X 15 X 3,3 CM140R$ 486,00R$ 68.040,00
ESPONJA CURATIVOESPONJA CURATIVO, MATERIAL POLIURETANO, APLICAÇÃO HIDRÓFOBA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA E TUBO EM PVC CRISTAL, DIMENSÕES 18 X 12,5 X 3,3 CM40R$ 350,00R$ 14.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 82.040,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 82.040,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000993 · 15/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.040,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2021NE000993 · 15/09/2021

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.079593/2021-39

    valor global após o termo: R$ 82.040,00 · vigência até 31/12/2021

FornecedorMOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 545882
Lido da fonte em
15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.