Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 64/2023 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039161091 - PROCESSO Nº 33433.181967/2023-47
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.035.686/0001-63) para: aquisição de atadura de algodão para hfse - órgão participante - pr 64/2023 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039161091 - processo nº 33433.181967/2023-47. Valor global contratado: R$ 787,20. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 20.035.686/0001-63
- Processooficial
- 33433.181967/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 787,20
- Valor globaloficial
- R$ 787,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDU… | 960 | R$ 0,82 | R$ 787,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 787,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 787,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 787,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 787,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.181967/2023-47
valor global após o termo: R$ 787,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 545995
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.