Contrato federal · Empenho 2024NE000855 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TUBO SUPRAGLÓTICO PARA O HFSE. - PREGÃO PARTICIPANTE PR 147/2023 - UASG 250052 - AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS 0041128478 - PROCESSO 33433.130944/2023-74
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 41.645.135/0001-91) para: aquisição de tubo supraglótico para o hfse. - pregão participante pr 147/2023 - uasg 250052 - aut. do ordenador de despesas 0041128478 - processo 33433.130944/2023-74. Valor global contratado: R$ 36.290,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAYNE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDACNPJ 41.645.135/0001-91
- Processooficial
- 33433.130944/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00147/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO SUPRAGLÓTICOTUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL* PVC, VIAS VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO* Nº 5, COMPONENTE 1 C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS C/ PROTEÇÃO CONTRA MOR… | 60 | R$ 202,10 | R$ 12.126,00 |
| TUBO SUPRAGLÓTICOTUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL* PVC, VIAS VIA P/ ACESSO GÁSTRICO, TAMANHO* Nº 3, COMPONENTE 1 C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR C/ CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS C/ PROTEÇÃO CONTRA MOR… | 140 | R$ 172,60 | R$ 24.164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000855 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000855 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.130944/2023-74
valor global após o termo: R$ 36.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546487
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.