Contrato federal · Contrato 00040/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS - QUANTITATIVO RANCHO.
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou C.G - DISTRIBUIDORA E RESTAURANTE EIRELI (CNPJ 29.626.289/0001-30) para: aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis - quantitativo rancho.. Valor global contratado: R$ 6.361,40. Vigência de 05/06/2020 a 20/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.G - DISTRIBUIDORA E RESTAURANTE EIRELICNPJ 29.626.289/0001-30
- Processooficial
- 06659.450567/2019-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.189.552,34
- Valor globaloficial
- R$ 6.361,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.195.913,74
- Assinaturaoficial
- 05/06/2020
- Publicaçãooficial
- 08/09/2020
- Vigênciaoficial
- 05/06/2020 a 20/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 56.515 | R$ 3,20 | R$ 180.848,00 |
| FARINHA TRIGO | 114.071 | R$ 2,06 | R$ 234.986,26 |
| LEGUME IN NATURA | 93.565 | R$ 2,27 | R$ 212.392,55 |
| VERDURA IN NATURA | 77.503 | R$ 1,79 | R$ 138.730,37 |
| VERDURA IN NATURA | 55.128 | R$ 10,01 | R$ 551.831,28 |
| CHUCHU IN NATURA | 224.921 | R$ 0,84 | R$ 188.933,64 |
| BERTALHA IN - NATURA, ESPÉCIE:COMUM | 68.786 | R$ 2,59 | R$ 178.155,74 |
| LEGUME IN NATURA | 159.665 | R$ 1,04 | R$ 166.051,60 |
| EMBUTIDO | 190.960 | R$ 9,19 | R$ 1.754.922,40 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 19.373 | R$ 2,00 | R$ 38.746,00 |
| SUCO | 185.650 | R$ 2,93 | R$ 543.954,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800095 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 13/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 6.361,40 · vigência até 20/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 54661
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.