Contrato federal · Empenho 2024NE001033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO E TIAMINA) PARA O HFSE. - PREGÃO PARTICIPANTE 44/2023 - UASG 153152. - AUT DO ORD. DE DESP. 0042559880. PROCESSO 33433.097233/2024-61
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: aquisição de medicamentos (sulfato ferroso e tiamina) para o hfse. - pregão participante 44/2023 - uasg 153152. - aut do ord. de desp. 0042559880. processo 33433.097233/2024-61. Valor global contratado: R$ 2.150,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 33433.097233/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMINATIAMINA, DOSAGEM 300 MG | 600 | R$ 0,25 | R$ 150,00 |
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 50.000 | R$ 0,04 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001033 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001033 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.097233/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546617
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.