Contrato federal · Empenho 2024NE001035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS COMPRIMIDO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 23/2023 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042595830. PROCESSO Nº 33433.169115/2023-81.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 36.461.952/0001-50) para: aquisição de gás comprimido para o hfse - órgão participante - pr 23/2023 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042595830. processo nº 33433.169115/2023-81.. Valor global contratado: R$ 236.708,40. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDACNPJ 36.461.952/0001-50
- Processooficial
- 33433.169115/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236.708,40
- Valor globaloficial
- R$ 236.708,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICINAL, N… | 135 | R$ 19,00 | R$ 2.565,00 |
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO D… | 158.205 | R$ 1,48 | R$ 234.143,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236.708,40
- A liquidarcalculado
- R$ 31.628,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 205.079,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001035 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236.708,40 · a liquidar R$ 31.628,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 205.079,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001035 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.169115/2023-81
valor global após o termo: R$ 236.708,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546630
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.