Contrato federal · Empenho 2024NE001076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANFOTERICINA B) PARA O HFSE - PREGÃO PARTÍCIPE Nº 91009/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042674964. PROCESSO Nº 33433.121069/2024-1…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0001-57) para: aquisição de medicamentos (anfotericina b) para o hfse - pregão partícipe nº 91009/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042674964. processo nº 33433.121069/2024-11. Valor global contratado: R$ 177.000,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0001-57
- Processooficial
- 33433.121069/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 177.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANFOTERICINA BANFOTERICINA B, DOSAGEM 50 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIPOSOMAL, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1.770,00 | R$ 177.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 177.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 177.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001076 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 177.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001076 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.121069/2024-11
valor global após o termo: R$ 177.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546649
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.