Contrato federal · Empenho 2024NE001097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROPOFOL) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 34/2023 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042811879. PROCESSO Nº 33433.058510/2024-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LABORATORIOS B BRAUN SA (CNPJ 31.673.254/0010-95) para: aquisição de medicamentos (propofol) para o hfse - órgão participante - pr 34/2023 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042811879. processo nº 33433.058510/2024-11.. Valor global contratado: R$ 11.718,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIOS B BRAUN SACNPJ 31.673.254/0010-95
- Processooficial
- 33433.058510/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.718,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.718,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPOFOLPROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL | 2.100 | R$ 5,58 | R$ 11.718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.718,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001097 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.718,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001097 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.058510/2024-11
valor global após o termo: R$ 11.718,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 546687
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.