Contrato federal · Empenho 2024NE001635 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA+CLAVULANATO ) PARA O HFSE. PREGÃO PARTICIPANTE 90007/2024 - UASG 250052 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0044417887 - PROCESSO 33433.168423/2024-71
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA (CNPJ 44.639.493/0001-80) para: aquisição de medicamentos (amoxicilina+clavulanato ) para o hfse. pregão participante 90007/2024 - uasg 250052 - aut. do ord. de desp. 0044417887 - processo 33433.168423/2024-71. Valor global contratado: R$ 14.680,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADACNPJ 44.639.493/0001-80
- Processooficial
- 33433.168423/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 1G + 200MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 7,34 | R$ 14.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001635 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.680,00 · a liquidar R$ 14.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001635 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.168423/2024-71
valor global após o termo: R$ 14.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547005
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.