Contrato federal · Contrato 00147/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG - BOTIJÃO CHEIO, TIPO P-13, PARA ATENDER AS DEMANDAS VOLTADAS PARA SERVIDORES E ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, NAS COND…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: contratação de gás liquefeito de petróleo - glp 13kg - botijão cheio, tipo p-13, para atender as demandas voltadas para servidores e estudantes do ifrn campus joão câmara, nas condições estabelecidas no termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 3.523,80. Vigência de 16/05/2025 a 16/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23134.001133/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.523,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.523,80
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 16/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 117,46 | R$ 3.523,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.053,96
- A liquidarcalculado
- R$ 3.053,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.053,96 · a liquidar R$ 3.053,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3630 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,92
- 3562 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 469,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00145/2025 · 16/05/2026
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA CONFORME CLAUSULA 2.1.1 DO CONTRATO 147/2025
valor global após o termo: R$ 3.523,80 · vigência até 16/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.