Contrato federal · Contrato 00091/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE MANUTENÇÃO DA BR-222 TRECHO PIRIPIRI / BATALHA – ESPERANTINA / SÃO JOÃO DO ARRAIAL, NA CIDA…
2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (CNPJ 33.337.122/0001-27) para: aquisição de combustíveis (óleo diesel s-10 e gasolina comum) para utilização na obra de manutenção da br-222 trecho piripiri / batalha – esperantina / são joão do arraial, na cidade de batalha-pi.. Valor global contratado: R$ 2.730.735,00. Vigência de 19/06/2025 a 18/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160203
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.CNPJ 33.337.122/0001-27
- Processooficial
- 64040.000669/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.730.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.730.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.499.555,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 19/06/2025 a 18/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 200.000 | R$ 6,34 | R$ 1.267.880,00 |
| GASOLINA COMUM | 50.000 | R$ 5,18 | R$ 258.975,00 |
| ÓLEO DIESEL | 200.000 | R$ 6,02 | R$ 1.203.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.765.392,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.109.908,04
- Liquidadocalculado
- R$ 1.444,25
- Pagocalculado
- R$ 654.039,89
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 08/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.646,36 · a liquidar R$ 14.258,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.388,00
- 2026NE000569 · 03/09/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 838,50
- 2025NE000543 · 01/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364.794,00 · a liquidar R$ 364.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000600 · 11/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500.023,32 · a liquidar R$ 500.023,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000808 · 26/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.091,96 · a liquidar R$ 2.091,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000878 · 11/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.687,40 · a liquidar R$ 4.687,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000891 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000925 · 19/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.453,00 · a liquidar R$ 108.453,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000963 · 23/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.600,00 · a liquidar R$ 115.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000212 · 27/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.961,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.961,96
- 2026NE000187 · 26/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312.560,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312.560,69
- 2026NE000186 · 26/05/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.532,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.532,50
- 2026NE000459 · 31/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.802,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.444,25 · pago R$ 34.358,24
- 2026NE000531 · 27/08/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00019/2026 · 19/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/06/2026 ATÉ 18/06/2027, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 2.730.735,00 · vigência até 18/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.