Contrato federal · Empenho 2025NE000450 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 89/2025 - SA/CAFS/UFPI, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU, CAMPUS DE FLORIA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou FP COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 03.756.971/0001-54) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietetica/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº 89/2025 - sa/cafs/ufpi, (mat. p/atender à demanda do ru, campus de floriano/pi em 2025), processo 23111.022041/20…. Valor global contratado: R$ 43.456,50. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FP COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 03.756.971/0001-54
- Processooficial
- 23111.022041/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.456,50
- Valor globaloficial
- R$ 43.456,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 4.050 | R$ 10,73 | R$ 43.456,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.456,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.456,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000450 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.456,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.456,50
Faturas
- 39767 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.588,40
- 39588 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.725,60
- 39433 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.725,60
- 39196 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.725,60
- 38914 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.725,60
- 38780 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 965,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000450 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.022041/2025-36
valor global após o termo: R$ 43.456,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.