Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 34/2023 (BANCO:748 - AGÊNCIA 0226 - C/C 660747) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE:(48) 9914-9189. PEDIDO 497/2025 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou 2B DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.555.146/0001-21) para: pregão (srp) 34/2023 (banco:748 - agência 0226 - c/c 660747) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias. frete cif. fone:(48) 9914-9189. pedido 497/2025 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.700,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- 2B DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 19.555.146/0001-21
- Processooficial
- 23116.006687/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPECLIPE, TAMANHO 2/0, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO PARALELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORES VARIADAS | 200 | R$ 8,50 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.700,00
Faturas
- 6605 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006687/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.