Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REFLETORES LED E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. DISPENSA 81/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO (2764927)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.574.250/0001-29) para: empenho de despesa com aquisição de lâmpadas, refletores led e outros materiais elétricos para o campus araguatins/ifto. dispensa 81/2025. solicitação de empenho (2764927). Valor global contratado: R$ 4.633,20. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ELETRICA VOLT COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.574.250/0001-29
- Processooficial
- 23233.009506/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.633,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.633,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICOpotência nominal: 1000, tensão nominal: 220 | 70 | R$ 17,57 | R$ 1.229,90 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAcomprimento nominal: 20, cor: preta, largura nominal: 19, material dorso: filme de pvc anti-chama | 10 | R$ 6,83 | R$ 68,30 |
| REFLETORaplicação: iluminação cênica, fluxo luminoso: 20.000, formato: retangular, potência lâmpada: 300, quantidade lâmpadas: 1, tensão alimentação: bivolt, tipo lâmpada: led | 29 | R$ 115,00 | R$ 3.335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.633,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.633,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.633,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.633,20
Faturas
- 48805 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.633,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.009506/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.633,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.