Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CESSÃO DE LICENÇAS TEMPORÁRIASPARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE REDE DO INPA POR MEIO DO EQUIPAMENTO (FIRE…
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FORTILAB TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 22.769.273/0001-38) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços para cessão de licenças temporáriaspara atender aos serviços de segurança de rede do inpa por meio do equipamento (firewall) fortinet, modelo fortigate 1101e p…. Valor global contratado: R$ 896.799,00. Vigência de 19/05/2025 a 18/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FORTILAB TECNOLOGIA LTDACNPJ 22.769.273/0001-38
- Processooficial
- 01280.000259/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 896.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 896.799,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Publicaçãooficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 18/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 896.799,00 | R$ 896.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896.798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896.798,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 30/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 896.798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896.798,00
Faturas
- 267 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 896.798,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547747
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.