Contrato federal · Contrato 00089/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou BOOTMINAS CALCADOS LTDA (CNPJ 00.612.163/0001-25) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de fardamento operacional, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 532.560,00. Vigência de 15/05/2025 a 15/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BOOTMINAS CALCADOS LTDACNPJ 00.612.163/0001-25
- Processooficial
- 08106.001691/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 532.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 532.560,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Publicaçãooficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 15/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, TAMANHO 40, TIPO USO PROTEÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADARÇO/BIQUEIRA/PALMILHA TIPO STROB… | 4.200 | R$ 126,80 | R$ 532.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 532.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 532.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 532.560,00 · a liquidar R$ 532.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25.921 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315.985,60
- 25828 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216.574,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547757
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.