PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO DNIT/SEDE E DO SISTEMA ALTERNATIVO DE ENERGIA - GRUPO GERADOR, ME…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 157.596,18

A liquidarcalculado

R$ 41.399,47

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 99.860,81

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2019NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800764 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.170,00 · a liquidar R$ 15.229,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.940,53
• 2020NE802575 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.170,00 · a liquidar R$ 26.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2016NE801799 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000217 · 06/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.250,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.250,18
• 2021NE001877 · 05/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.006,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.670,10

Faturas

• 1744200 · emitida 01/10/2021 · PendenteR$ 14.507,25
• 1719837 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 10.045,34
• 169527 · emitida 01/08/2021 · PendenteR$ 8.360,91
• 1669835 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 8.148,76
• 1645767 · emitida 01/06/2021 · PendenteR$ 6.035,51
• 1621489 · emitida 01/05/2021 · PendenteR$ 8.792,56
• 1596107 · emitida 01/04/2021 · PendenteR$ 5.971,44
• 1572957 · emitida 01/03/2021 · PendenteR$ 12.563,03
• 1550644 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 5.255,84
• 1529322 · emitida 01/01/2021 · PendenteR$ 6.775,14
• 1504850 · emitida 01/12/2020 · PendenteR$ 5.721,90
• 1483666 · emitida 01/11/2020 · PendenteR$ 3.291,65
• 1461873 · emitida 01/10/2020 · PendenteR$ 1.820,47
• 1441844 · emitida 01/09/2020 · PendenteR$ 1.792,96

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2017 · 17/08/2017

   PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 529/16-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, PASSANDO DE 19/08/17 COM TÉRMINO PREVISTO PARA 19/08/18.

   valor global após o termo: R$ 224.292,09 · vigência até 19/08/2018

2. Termo Aditivo 00002/2018 · 27/07/2018

   PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO, PARAA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO DNIT/SEDE E DO SISTEMA ALTERNATIVO DE ENERGIA GRUPO GERADOR MEDIANTE AIMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA. O PRA…

   valor global após o termo: R$ 224.292,09 · vigência até 19/08/2019

3. Termo Aditivo 00003/2019 · 16/08/2019

   PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL COM REDUÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. O VALOR ANUAL DO CONTRATO , APÓS REDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA SERÁ DE R$ 220.110,00 EM FUNÇÃO DA NOVA ETAPA CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. GESTOR: MARCIO LIMA MEDEIROS - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS.

   valor global após o termo: R$ 224.292,09 · vigência até 19/08/2020

4. Termo Aditivo 00004/2020 · 17/08/2020

   PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 529/2016. PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES. O VALOR ANUAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 220.110,00, EM FUNÇÃO DA NOVA ETAPA CONTRATUAL. GESTORA: FERNANDAGIMENEZ MACHADO FAÉ - DIRETORA DA DAF, SUBSTITUTA.

   valor global após o termo: R$ 224.292,09 · vigência até 19/08/2021

5. Termo Aditivo 00005/2021 · 16/08/2021

   PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DO CONTRATO Nº 529/2016. A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO MENCIONADO CONTRATO SERÁ POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO O SEU VENCIMENTO DE 19/08/2021 A 19/08/2022. GESTOR: FERNANDA GIMENEZ MACHADO FAÉ, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SUBSTITUTA.

   valor global após o termo: R$ 223.982,09 · vigência até 19/08/2022