Contrato federal · Empenho 2024NE001098 · Comprasnet Contratos
(2024RM002642)- PR: 32/2023 PLANO DE ACAO: FOMENTO AS ACOES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E POS-GRADUACAO (PROAP CAPES). NUMERO DE TRANSFERENCIA: 1AAMOX TED 12186DEMANDA PPGATS. PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: (2024rm002642)- pr: 32/2023 plano de acao: fomento as acoes de ensino, pesquisa, extensao e pos-graduacao (proap capes). numero de transferencia: 1aamox ted 12186demanda ppgats. processo licitacao 23205.023747/2023-30. s…. Valor global contratado: R$ 424,20. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 23205.032465/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,20
- Valor globaloficial
- R$ 424,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000 MCL, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA | 20 | R$ 21,21 | R$ 424,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,20
- A liquidarcalculado
- R$ 424,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001098 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,20 · a liquidar R$ 424,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7531 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001098 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032465/2024-12
valor global após o termo: R$ 424,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547870
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.