Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS E ELÉTRICO - CPC - CAMPUS POÇOS DE CALDAS PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.062.925/0001-06) para: aquisição de mat. p/ manut. bens imóveis e elétrico - cpc - campus poços de caldas prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 282,58. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.062.925/0001-06
- Processooficial
- 23087.004877/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,58
- Valor globaloficial
- R$ 282,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL LIGA ALUMÍNIO, TIPO PRÉ-ISOLADO, REVESTIMENTO PVC, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO TPP 49, DIAMETRO FURO 2,5 MM | 1 | R$ 19,58 | R$ 19,58 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL AÇO, TIPO LISO, COR CINZA METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 100 | R$ 2,63 | R$ 263,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 565,16
- A liquidarcalculado
- R$ 565,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565,16 · a liquidar R$ 565,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21378 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004877/2023-67
valor global após o termo: R$ 282,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 547875
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.